Существует две версии пакета отслеживания материалов, которые аудиторы отклоняют. Первая — это тонкая версия — папка с MTC и картой сварки, но без связей между ними. Вторая — раздутая версия — трехкольцевая папка, полная каждого сертификата, каждого документа, каждого письма, организованная по датам, без индекса и четкой структуры.
Аудиторы отклоняют обе. Тонкая версия не прошла из-за отсутствия связей. Раздутая версия не прошла, потому что аудитор не может найти то, что ему нужно, в отведенное время. Ни одна из этих версий не является отказом в управлении качеством, произошедшим в одночасье — обе являются предсказуемым результатом неправильного проектирования пакета для его фактического варианта использования: быстрой независимой проверки третьей стороной, которая не участвовала в работе.
Стандарт защитного пакета заключается в следующем: аудитор должен иметь возможность проследить любой компонент или сварное соединение от готового продукта к проверенной плавке в течение пяти минут. Это не официальное требование, написанное где-либо. Это практический стандарт, который отделяет пакеты, прошедшие проверку, от пакетов, которые генерируют несоответствия.
Что содержит защитный пакет
Для сосуда под давлением, конструктивного узла или сложного производства необходимые элементы:
1. Чертеж или изометрический вид с номерами компонентов и сварных швов. Каждый компонент имеет уникальный идентификатор. Каждое сварное соединение имеет уникальный номер. Это основные ключи ссылки для всего пакета — каждый другой документ ссылается на эти номера.
2. Спецификация материалов с номерами плавок, назначенными каждой позиции. Не просто марка и спецификация — номер плавки. Спецификация материалов — это инвентарь материалов; номера плавок делают его отслеживаемым. Спецификация материалов без номеров плавок — это документ закупок, а не документ качества.
3. MTC для каждой плавки. Номер плавки, напечатанный на MTC, должен совпадать с номером плавки, записанным в спецификации материалов. Если они совпадают, связь установлена. Если они не совпадают, это несоответствие.
4. Карта сварки с номерами швов и ссылками на номера плавок. Каждый сварной шов на карте сварки ссылается на номер плавки основного материала и номер партии присадочного материала. Номер шва на карте сварки связывает обратно к чертежу и вперед к отчету NDE.
5. Сертификаты присадочного материала (электрода или проволоки партии), указанные на карте сварки. Один сертификат на каждую партию, используемую на работе. Номер партии на сертификате должен совпадать с номером партии, записанным на карте сварки для швов, на которых использована эта партия.
6. Номера WPS/PQR для каждого шва. Квалифицированная процедура сварки для каждого шва. Указана на карте сварки.
7. Записи о квалификации сварщиков. По номеру WQT. Указаны на карте сварки или в журнале против швов, выполненных каждым сварщиком.
8. Отчеты NDE со ссылкой на номера швов. Отчет NDE ссылается на конкретные номера швов с карты сварки. Для каждого шва указывается результат приемки. Указаны методика и процедура.
9. Записи PWHT (где применимо). Записи термической обработки после сварки ссылаются на обработанные плавки, кривую температуры и запись печи. Если требуется PWHT, но не задокументирован, процедура сварки шва может быть недействительной.
10. Итоговый отчет об инспекции с подписью об одобрении. Подпись инспектора охватывает готовый узел и ссылается на пакет документации как проверенный.
Что делает его защитным — не просто полным
Полнота необходима. Этого недостаточно.
Индекс. Одна страница в начале пакета, в которой перечислены все документы, их номер или ссылка и их местонахождение. Аудитор, получивший 200-страничную папку без индекса, потратит первые десять минут проверки только на поиск документов. Это десять минут потерянного продуктивного времени аудита — и аудиторы это замечают.
Встроенные перекрестные ссылки. Спецификация материалов ссылается на MTC по номеру сертификата. Карта сварки ссылается на строку спецификации материалов по номеру позиции, на MTC по номеру плавки и на отчет NDE по номеру отчета. Отчет NDE ссылается на номера швов с карты сварки. Когда каждый документ ссылается на документы, к которым он подключен, цепь может быть отслежена без необходимости аудитору мысленно ее восстанавливать.
Отфильтровано до фактически используемых плавок. Распространенная ошибка в раздутых пакетах: включение каждого сертификата, полученного для материала, закупленного в проекте, включая материал, который был заказан, но не использован, возвращен на склад или использован в другой работе. Дополнительные сертификаты создают двусмысленность. Аудитор видит номер плавки X в пакете и должен убедиться, что плавка X была фактически использована. Если нет ссылки спецификации материалов на плавку X, она не должна быть в пакете.
Защитный пакет содержит ровно то, что было использовано на работе, с явными связями, организованный так, чтобы цепь можно было отследить за пять минут.