감사자가 거부하는 자재 추적 가능성 패키지의 두 가지 버전이 있습니다. 첫 번째는 얇은 버전입니다 — MTC와 용접도가 있는 폴더이지만 그 사이에 링크가 없습니다. 두 번째는 부풀려진 버전입니다 — 모든 증명서, 모든 문서, 모든 전자 메일로 가득 찬 3공 바인더로, 날짜별로 정렬되어 있지만 인덱스가 없고 명확한 구조가 없습니다.
감사자는 둘 다 거부합니다. 얇은 것은 링크가 없어서 실패합니다. 부풀려진 것은 할당된 시간 내에 감사자가 필요한 것을 찾을 수 없어서 실패합니다. 두 버전 모두 하루 밤 사이에 발생한 품질 관리 실패가 아닙니다 — 둘 다 패키지를 실제 사용 사례로 설계하지 않은 예측 가능한 결과입니다: 작업에 참여하지 않은 제3자에 의한 빠르고 자체 포함된 검증입니다.
방어 가능한 패키지의 표준은 이것입니다: 감사자는 완성된 제품에서 테스트된 열까지 5분 내에 모든 구성 요소 또는 용접을 추적할 수 있어야 합니다. 이것은 어디든지 작성된 공식 요구 사항이 아닙니다. 감사를 통과하는 패키지와 부적합을 생성하는 패키지를 구분하는 실제 표준입니다.
방어 가능한 패키지의 내용
압력 용기, 구조 조립 또는 복잡한 제조의 경우, 필요한 요소는 다음과 같습니다:
1. 구성 요소 및 관절 번호가 있는 도면 또는 등각 도법. 각 구성 요소에는 고유 식별자가 있습니다. 각 용접 관절에는 고유 번호가 있습니다. 이것들은 전체 패키지의 기본 참조 키입니다 — 다른 모든 문서는 이 번호를 참조합니다.
2. 각 라인 항목에 열 번호가 할당된 BOM. 단순한 등급과 사양이 아니라 열 번호입니다. BOM은 재료 인벤토리입니다. 열 번호는 이를 추적 가능하게 만드는 것입니다. 열 번호가 없는 BOM은 품질 문서가 아닌 조달 문서입니다.
3. 각 열에 대한 MTC. MTC에 인쇄된 열 번호는 BOM에 기록된 열 번호와 일치해야 합니다. 일치하면 링크가 설정됩니다. 일치하지 않으면 그것이 부적합입니다.
4. 관절 번호 및 열 번호 참조가 있는 용접 맵. 용접 맵의 각 관절은 기본 재료 열 번호와 필러 재료 로트 번호를 참조합니다. 용접 맵의 관절 번호는 도면과 NDE 보고서에 연결됩니다.
5. 용접 맵에서 참조된 필러 재료 증명서(전극 또는 와이어 로트). 작업에서 사용된 각 로트에 대해 하나의 증명서입니다. 증명서의 로트 번호는 그 로트가 사용된 관절에 대해 용접 맵에 기록된 로트 번호와 일치해야 합니다.
6. 각 관절에 대한 WPS/PQR 번호. 각 관절에 대한 적격 용접 절차입니다. 용접 맵에서 참조됩니다.
7. 용접공 적격 기록. WQT 번호로 분류합니다. 용접 맵에서 참조되거나 각 용접공이 수행한 관절에 대해 기록에서 참조됩니다.
8. 관절 번호를 참조하는 NDE 보고서. NDE 보고서는 용접 맵에서 특정 관절 번호를 참조합니다. 각 관절에 대한 수용 결과가 명시됩니다. 기술과 절차가 식별됩니다.
9. PWHT 기록(해당하는 경우). 용접 후 열처리 기록은 처리된 열, 온도 프로필 및 로 기록을 참조합니다. PWHT가 필요하지만 기록되지 않은 경우 관절의 용접 절차가 무효가 될 수 있습니다.
10. 수용 서명이 있는 최종 검사 보고서. 검사자의 서명은 완료된 조립을 커버하며 검증된 것으로 문서 패키지를 참조합니다.
이를 방어 가능하게 만드는 것 — 단순히 완전한 것만 아님
완전함은 필요합니다. 충분하지 않습니다.
인덱스. 패키지 앞의 한 페이지로 모든 문서, 해당 문서 번호 또는 참조 및 위치를 나열합니다. 인덱스 없이 200페이지 바인더를 받은 감사자는 검사의 처음 10분을 문서 위치 파악에만 사용합니다. 이것은 10분의 생산성 있는 감사 시간 손실입니다 — 감사자는 이를 주목합니다.
내장된 교차 참조. BOM은 증명서 번호로 MTC를 참조합니다. 용접 맵은 항목 번호로 BOM 라인 항목을 참조하고 열 번호로 MTC를 참조하고 보고서 번호로 NDE 보고서를 참조합니다. NDE 보고서는 용접 맵에서 관절 번호를 참조합니다. 모든 문서가 연결된 문서를 참조할 때, 감사자가 정신적으로 재구성할 필요 없이 체인을 따를 수 있습니다.
실제로 사용된 열로 필터링됨. 부풀려진 패키지의 일반적인 실수: 프로젝트에서 구매한 재료에 대해 수신한 모든 증명서 포함, 주문했지만 사용하지 않은 재료, 재고로 반환되거나 다른 작업에 사용된 재료 포함. 추가 증명서는 모호함을 만듭니다. 감사자는 패키지에서 열 번호 X를 보고 열 X가 실제로 사용되었는지 확인해야 합니다. 열 X에 대한 BOM 참조가 없으면 패키지에 있으면 안 됩니다.
방어 가능한 패키지는 작업에 사용된 내용을 정확히 포함하며, 모든 링크가 명시적이고, 체인을 5분 내에 따를 수 있도록 조직됩니다.