Istnieją dwie wersje pakietu śledowalności materiałów, które audytorzy odrzucają. Pierwsza to wersja cienka — folder z MTC i mapą spawów, ale bez powiązań między nimi. Druga to wersja puchniąca — segregator z trzema pierścieniami pełny każdego certyfikatu, każdego dokumentu, każdej wiadomości e-mail, zorganizowany według daty, bez indeksu i jasnej struktury.
Audytorzy odrzucają oba. Wersja cienka nie przechodzi z powodu brakujących powiązań. Wersja puchniąca nie przechodzi, ponieważ audytor nie może znaleźć tego, czego potrzebuje w przydzielonym czasie. Żadna z tych wersji nie jest awarią zarządzania jakością, która zdarzyła się z dnia na dzień — obie są przewidywalnym wynikiem nieprójektowania pakietu dla rzeczywistego przypadku użycia: szybka, niezależna weryfikacja przez stronę trzecią, która nie uczestniczyła w pracy.
Standardem dla pakietu obronnego jest to: audytor powinien być w stanie prześledzić każdy komponent lub spaw od produktu gotowego do testowanego wytopu w ciągu pięciu minut. To nie jest oficjalne wymaganie napisane nigdzie. To praktyczny standard, który oddziela pakiety, które przechodzą, od pakietów, które generują niezgodności.
Co Zawiera Pakiet Obronny
Dla naczynia ciśnieniowego, zespołu konstrukcyjnego lub złożonej produkcji wymagane elementy to:
1. Rysunek lub izometryczny z numerami komponentów i połączeń. Każdy komponent ma unikalny identyfikator. Każde połączenie spawane ma unikalny numer. To są główne klucze odniesienia dla całego pakietu — każdy inny dokument odnosi się do tych numerów.
2. Lista materiałów z numerami wytopów przypisanymi do każdej pozycji. Nie tylko stopień i specyfikacja — numer wytopu. Lista materiałów to inwentarz materiałów; numery wytopów to to, co czyni je śledowalnymi. Lista materiałów bez numerów wytopów to dokument zakupowy, nie dokument jakości.
3. MTC dla każdego wytopu. Numer wytopu wydrukowany na MTC musi odpowiadać numerowi wytopu zapisanemu na liście materiałów. Jeśli się zgadzają, łącze jest nawiązane. Jeśli się nie zgadzają, to jest niezgodność.
4. Mapa spawów z numerami połączeń i odniesieniami numerów wytopów. Każde połączenie na mapie spawów odnosi się do numeru(ów) wytopu materiału podstawowego i numeru partii materiału dodatkowego. Numer połączenia na mapie spawów łączy się z powrotem do rysunku i do przodu do raportu NDE.
5. Certyfikaty materiału dodatkowego (partie elektrod lub drutu) odniesione na mapie spawów. Jeden certyfikat na każdą partię użytą w pracy. Numer partii na certyfikacie musi odpowiadać numerowi partii zapisanemu na mapie spawów dla połączeń, w których użyta była ta partia.
6. Numery WPS/PQR dla każdego połączenia. Kwalifikowana procedura spawania dla każdego połączenia. Odniesiona na mapie spawów.
7. Rejestr kwalifikacji spawaczy. Według numeru WQT. Odniesieni na mapie spawów lub w dzienniku w stosunku do połączeń wykonanych przez każdego spawacza.
8. Raporty NDE odwołujące się do numerów połączeń. Raport NDE odnosi się do określonych numerów połączeń z mapy spawów. Wynik akceptacji podano dla każdego połączenia. Technika i procedura są zidentyfikowane.
9. Rejestry PWHT (gdzie dotyczy). Rejestry obróbki cieplnej po spawaniu odnoszą się do wytopów poddanych obróbce, profilu temperatury i rejestru pieca. Jeśli PWHT jest wymagany i nie dokumentowany, procedura spawania połączenia może być nieważna.
10. Raport z inspekcji końcowej z podpisem akceptacji. Podpis inspektora obejmuje gotowy zespół i odnosi się do pakietu dokumentacji jako zweryfikowanego.
Co Go Czyni Obronnym — Nie Tylko Kompletnym
Kompletność jest konieczna. To nie wystarczy.
Indeks. Jedna strona na początku pakietu zawierająca listę każdego dokumentu, jego numeru lub odniesienia i gdzie go znaleźć. Audytor, który otrzyma segregator 200-stronicowy bez indeksu, spędzi pierwsze dziesięć minut inspekcji tylko na zlokalizowaniu dokumentów. To dziesięć minut utraconego produktywnego czasu audytu — i audytorzy to zauważają.
Wbudowane odsyłacze krzyżowe. Lista materiałów odnosi się do MTC po numerze certyfikatu. Mapa spawów odnosi się do pozycji listy materiałów po numerze pozycji, do MTC po numerze wytopu i do raportu NDE po numerze raportu. Raport NDE odnosi się do numerów połączeń z mapy spawów. Kiedy każdy dokument odnosi się do dokumentów, do których się łączy, łańcuch można śledzić bez konieczności mentalnego przebudowywania go przez audytora.
Filtrowana do faktycznie użytych wytopów. Częsty błąd w puchniących pakietach: włączenie każdego certyfikatu otrzymanego dla materiału zakupionego w projekcie, w tym materiału, który został zamówiony, ale nie użyty, zwrócony do magazynu lub użyty w innej pracy. Dodatkowe certyfikaty tworzą niejasność. Audytor widzi numer wytopu X w pakiecie i musi sprawdzić, czy wydech X został faktycznie użyty. Jeśli nie ma odniesienia listy materiałów do wytopu X, nie powinny być w pakiecie.
Pakiet obronny zawiera dokładnie to, co użyto w pracy, z każdym powiązaniem jawnym, zorganizowany tak, aby łańcuch można było prześledzić w ciągu pięciu minut.