هناك نسختان من حزمة التتبع المادي يرفضها المدققون. الأولى هي النسخة الضعيفة — مجلد بداخله MTCs وخريطة لحام، بدون رابط بينهما. الثانية هي النسخة المزدحمة — ملزمة ثلاثية الحلقات مليئة بكل شهادة، كل مستند، كل بريد إلكتروني، منظمة حسب التاريخ، بدون فهرس وبدون هيكل واضح.
يرفض المدققون كليهما. تفشل النسخة الضعيفة لعدم وجود روابط. تفشل النسخة المزدحمة لأن المدقق لا يستطيع العثور على ما يحتاجه في الوقت المخصص. لا أي من النسختين هو فشل في إدارة الجودة حدث في الليل — كلاهما النتيجة المتوقعة لعدم تصميم الحزمة لحالة استخدامها الفعلية: التحقق السريع والمكتفي ذاتيًا من قبل طرف ثالث لم يشارك في المشروع.
معيار الحزمة الدفاعية هو هذا: يجب أن يتمكن المدقق من تتبع أي مكون أو لحام من المنتج النهائي إلى حرارة مختبرة خلال خمس دقائق. هذا ليس متطلبًا رسميًا مكتوبًا في أي مكان. إنه المعيار العملي الذي يفصل بين الحزم التي تمر والحزم التي تولد عدم مطابقات.
ما تحتويه الحزمة الدفاعية
للوعاء الضغط أو التجمع الهيكلي أو التصنيع المعقد، العناصر المطلوبة هي:
1. رسم أو رسم متساوي القياس مع أرقام المكونات والمفاصل. لكل مكون معرف فريد. كل مفصل لحام له رقم فريد. هذه هي مفاتيح المرجع الأساسية للحزمة بأكملها — كل مستند آخر يرجع إلى هذه الأرقام.
2. قائمة المواد مع أرقام الحرارة المخصصة لكل بند. ليس فقط الدرجة والمواصفات — رقم الحرارة. قائمة المواد هي جرد المواد؛ أرقام الحرارة هي ما تجعلها قابلة للتتبع. قائمة مواد بدون أرقام حرارة هي مستند شراء، وليست مستند جودة.
3. MTCs لكل حرارة. يجب أن يطابق رقم الحرارة المطبوع على MTC رقم الحرارة المسجل على قائمة المواد. إذا تطابقا، تم تأسيس الرابط. إذا لم يتطابقا، فهذا هو عدم المطابقة.
4. خريطة اللحام مع أرقام المفاصل ومراجع أرقام الحرارة. يرجع كل مفصل على خريطة اللحام إلى رقم(أ) حرارة المادة الأساسية ورقم دفعة المادة الحشو. يرتبط رقم المفصل على خريطة اللحام بالرسم والتقرير الأمامي للـ NDE.
5. شهادات مواد الحشو (أقطاب أو أسلاك دفعات) المشار إليها على خريطة اللحام. شهادة واحدة لكل دفعة مستخدمة في المشروع. يجب أن يطابق رقم الدفعة على الشهادة رقم الدفعة المسجل على خريطة اللحام للمفاصل التي تم استخدام تلك الدفعة فيها.
6. أرقام WPS/PQR لكل مفصل. إجراء اللحام المؤهل لكل مفصل. المشار إليها على خريطة اللحام.
7. سجلات مؤهلات اللحام. برقم WQT. المشار إليها على خريطة اللحام أو المسافر مقابل المفاصل التي قام كل لحام بأدائها.
8. تقارير NDE التي تشير إلى أرقام المفاصل. يشير تقرير NDE إلى أرقام مفاصل محددة من خريطة اللحام. يتم ذكر نتيجة القبول لكل مفصل. يتم تحديد الأسلوب والإجراء.
9. سجلات PWHT (حيث ينطبق). تشير سجلات معالجة ما بعد اللحام الحراري إلى الحرارات المعالجة وملف الحرارة ودرجة الحرارة وسجل الفرن. إذا كان PWHT مطلوبًا ولم يتم توثيقه، قد يكون إجراء لحام المفصل باطلاً.
10. تقرير الفحص النهائي مع توقيع القبول. يغطي توقيع المفتش التجمع المكتمل ويشير إلى حزمة التوثيق كمراقبة.
ما يجعلها دفاعية — ليس فقط كاملة
الاكتمال ضروري. إنه غير كافٍ.
فهرس. صفحة واحدة في مقدمة الحزمة تسرد كل مستند ورقم المستند أو المرجع ومكان العثور عليه. المدقق الذي يتلقى ملزمة 200 صفحة بدون فهرس سيقضي أول عشر دقائق من الفحص في تحديد موقع المستندات. هذا عشر دقائق من وقت التدقيق المنتج المفقود — والمدققون يلاحظون ذلك.
مراجع متقاطعة مدمجة. تشير قائمة المواد إلى MTC برقم الشهادة. تشير خريطة اللحام إلى بند قائمة المواد برقم البند، و MTC برقم الحرارة، وتقرير NDE برقم التقرير. يشير تقرير NDE إلى أرقام المفاصل من خريطة اللحام. عندما يشير كل مستند إلى المستندات المتصلة به، يمكن اتباع السلسلة دون أن يضطر المدقق إلى إعادة بنائها عقليًا.
مرشحة بالحرارات المستخدمة فعليًا. خطأ شائع في الحزم المزدحمة: تضمين كل شهادة تم استقبالها للمواد المشتراة في المشروع، بما في ذلك المواد التي تم طلبها ولم يتم استخدامها أو تم إرجاعها إلى المخزون أو استخدامها في وظيفة مختلفة. الشهادات الإضافية تخلق غموضًا. يرى المدقق رقم الحرارة X في الحزمة ويحتاج إلى التحقق من استخدام الحرارة X فعليًا. إذا لم تكن هناك مرجع قائمة المواد إلى الحرارة X، فلا يجب أن تكون في الحزمة.
تحتوي حزمة دفاعية على بالضبط ما تم استخدامه في المشروع، مع وضوح كل رابط، منظمة بحيث يمكن اتباع السلسلة في خمس دقائق.